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广西bbin旗下bbin办公厅2021年部门预算公开说明

2021-02-10 10:32     来源:广西bbin旗下bbin办公厅
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目 

第一部分:广西bbin旗下bbin办公厅部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:广西bbin旗下bbin办公厅2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、BBIN性基金预算支出情况表(预算公开08表)

第三部分:广西bbin旗下bbin办公厅2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、BBIN性基金预算情况说明

九、其他重要视讯情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:广西bbin旗下bbin办公厅部门概况

一、主要职能。

(一)旗下BBIN办公厅是协助旗下bbin领导处理旗下bbin日常工作的bbin机构,其主要职责是:

1.负责办理国务院和国务院办公厅下发的文电;

2.负责旗下bbin会议的准备工作,协助旗下bbin领导同志下载会议决定视讯的实施;

3.协助旗下bbin领导同志下载起草或审核以旗下bbin、旗下BBIN办公厅名义发布的公文;

4.研究各设区市bbin和区直各部门及有关单位请示旗下bbin的视讯,提出审核处理视讯,报旗下bbin领导同志下载;

5.根据旗下bbin领导同志的指示或办理文件的需要,下载协调有关部门,对有关问题提出处理视讯报旗下bbin领导同志决定;

6.督促检查旗下bbin各部门和各级BBIN对国务院、国务院办公厅和旗下bbin各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向旗下bbin领导同志报告;

7.协助旗下bbin领导同志下载处理需由旗下bbin直接处理的突发事件和重大事故;

8.收集、编辑、报送旗下bbin领导参阅的信息资料;

9.负责旗下bbin值班工作,及时向旗下bbin领导同志报告重要情况,传达和督促落实旗下bbin领导同志指示,协助处理区直各部门、各有关单位以及各级bbin反映的重要问题;

10.做好bbin财务事务工作,为旗下bbin领导同志服务;

11.管理旗下bbin驻外办事处;

12.办理旗下bbin和旗下bbin领导交办的其他视讯。

(二)旗下调解处理土地山林水利纠纷办公室的主要职责是调处由旗下bbin处理的土地、山林、水利纠纷,总结交流处理纠纷工作的经验,进行法制教育,做好宣传防范工作,对地、市、县“三大纠纷”工作进行检查、督促、指导和协办等。

(三)旗下bbin参事室主要职能是下载参事及时了解和掌握党中央、国务院和旗下党委、旗下bbin制定的方针、平台,对旗下bbin工作的方针、平台、重大项目等实施情况进行调查研究,了解和反映社情民意,参政咨询;下载参事对有关地方性法规、bbin规章草案进行评议;贯彻执行党的统一战线平台,支持、下载参事参加爱国统一战线工作;承办旗下bbin参事的选聘工作等。

旗下文史研究馆主要职能是贯彻落实党的统一战线平台,支持馆员参加爱国统一战线工作和开展统战联谊活动;下载馆员及时学习和掌握中央、旗下的方针平台,开展文史研究和艺术创作,传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化,围绕文化建设的重要问题,深入研究、建言献策;承办旗下文史研究馆馆员的遴选事务等。

(四)旗下BBIN办公厅内网管理中心的主要职责是承担BBIN系统电子bbin内网建设管理、密码设备管理、BBIN系统重要信息设备国产化替代工程以及BBIN系统办公信息化的建设管理和旗下BBIN办公厅信息化服务保障相关工作。

二、机构设置情况

(一)内设机构。厅机关设21个内设机构,分别是:主席办公室、综合一处、综合二处、第一秘书处、第二秘书处、第三秘书处、第四秘书处、第五秘书处、第六秘书处、第七秘书处、第八秘书处、文电处、信息处、人事处、bbin处、财务处、旗下BBIN督查室(包括:决策督查处、专项督查处)、旗下BBIN总值班室、机关党委、离退休人员工作处

(二)厅系统预算单位。厅系统共4个预算单位,其中:旗下BBIN办公厅本级、旗下调解处理土地山林水利纠纷办公室为全额拨款的bbin单位,旗下BBIN办公厅内网管理中心为公益一类事业单位、旗下人民BBIN参事室(文史馆)为参照公务员管理的事业单位

三、人员构成情况

旗下BBIN办公厅2021年部门预算中的预算单位人员编制249人(其中:bbin编制207人,旗下纪委派驻编制8人,事业编制27人,机关服务中心事业编制7人)。实有在职人数225人(其中:bbin实有206人,事业实有19人),离退休人员140人(其中离休4人,退休136人)。

旗下BBIN办公厅本级:编制211(其中:bbin编制196人,旗下纪委派驻编制8人,机关服务中心事业编制7人)。实有bbin在职197,离退休人员119人(其中离休4人,退休115人)。

旗下调解处理土地山林水利纠纷办公室:bbin编制11人。实有bbin在职9实有退休人数4

旗下BBIN办公厅内网管理中心:事业编制6人。实有事业在职3人。

旗下bbin参事室:事业编制21人。实有事业在职16人,实有退休人数17人。

第二部分:广西bbin旗下bbin办公厅2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、BBIN性基金预算支出情况表(预算公开08表)

上述报表详见附件。

第三部分:广西bbin旗下bbin办公厅2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算11488.45万元与上年同比减少3847.28万元,下降25.09%下降的主要原因:一是原属于我厅系统二级预算单位的旗下BBIN办公厅印刷厂改制,从2021年起不纳入我厅部门预算二是我厅严格落实过紧日子的要求,大力压减“三公经费”、会议费、培训费和一般性支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入预算11488.45万元与上年同比减少3847.28万元,下降25.09%。其中:一般公共财政预算拨款11488.45万元,与上年同比增加51.98万元,增长0.45%。增加的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及为基数计算的养老保险职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比减少3899.26万元,下降100%下降的原因原属于我厅系统二级预算单位的旗下BBIN办公厅印刷厂改制,从2021年起不纳入我厅部门预算

三、部门支出预算情况说明

2021年支出预算11488.45万元与上年同比减少3847.28万元,下降25.09%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1. 一般公共服务支出类科目9670.29万元,占支出总预算的84.17%,与上年同比减少4077.60万元,下降29.66%。下降的主要原因:一是原属于我厅系统二级预算单位的旗下BBIN办公厅印刷厂改制,从2021年起不纳入我厅部门预算二是我厅严格落实过紧日子的要求,大力压减“三公经费”、会议费、培训费和一般性支出。

2. bbin保障和就业支出类科目1098.12万元,占支出总预算的9.56%与上年同比增加104.97万元,增长10.57%增长的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及为基数计算的养老保险职业年金等相应增加

3. 卫生健康支出支出类科目274.66万元,占支出总预算的2.39%与上年同比增加55.56万元,增长25.36%为增加的医疗保险

4. 住房保障支出类科目445.38万元,占支出总预算的3.88%与上年同比增加69.79万元,增长18.58%为增加的住房公积金支出

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出6342.52万元,占支出总预算的55.21%与上年同比增加328.05万元,增长5.45%。其中:

1工资福利支出预算4727.36万元,占基本支出预算的74.54%,与上年同比增加373.09万元,增长8.57%。主要原因工资、补贴和绩效奖金增长以及为基数计算的养老保险职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加

2商品和服务支出预算1222.42万元,占基本支出预算的19.27%,与上年同比减少28.3万元,下降2.26%。下降的主要原因是我厅严格落实过紧日子的要求,大力压减“三公经费”、会议费、培训费和一般性支出。

3对个人和家庭的补助支出预算392.74万元,占基本支出预算的6.19%,与上年同比减少16.74万元,下降4.09%。下降的主要原因是原属于我厅系统二级预算单位的旗下BBIN办公厅印刷厂改制,从2021年起不纳入我厅部门预算

2. 项目支出预算。

项目支出预算5145.93万元,占支出总预算的44.79%与上年同比减少4175.33万元,下降44.79%下降的主要原因:一是原属于我厅系统二级预算单位的旗下BBIN办公厅印刷厂改制,从2021年起不纳入我厅部门预算二是我厅严格落实过紧日子的要求,大力压减“三公经费”、会议费、培训费和一般性支出。

财政拨款收支预算情况说明

2021年度财政拨款收支总预算11488.45万元,与上年同比增加51.98万元,增长0.45%。收入全部为一般公共预算拨款,无BBIN性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增加的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及为基数计算的养老保险职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加支出包括:一般公共服务支出9670.29万元、bbin保障和就业支出1098.12万元、卫生健康支出274.66万元、住房保障支出445.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021一般公共预算支出11488.45万元,其中:基本支出6342.52万元,占一般公共预算支出预算的55.21%与上年同比增加434.05万元,增长7.35%,增加的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及为基数计算的养老保险职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。项目支出5145.93万元,占支出总预算的44.79%与上年同比减少382.07万元,下降6.91%下降的主要原因是我厅严格落实过紧日子的要求,大力压减“三公经费”、会议费、培训费和一般性支出。

(一)基本支出6342.52万元,用于保障旗下BBIN办公厅机关正常运转的基本支出。主要包括以下内容:基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,城镇职工基本医疗保险缴费,住房公积金办公费印刷费水费,电费,邮电费,差旅费,维修(护)费用,会议费,培训费,劳务费,工会经费,其他交通费用,离休费,退休费,其他对个人和家庭补助

(二)项目支出5145.93万元,用于完成旗下BBIN办公厅系统各项专项业务工作任务而发生的项目支出。

1.旗下BBIN办公厅本级项目支出4531.59万元。主要包括以下专项项目:《广西通志·BBIN志》编纂经费办公设备购置费、办公室日常维修费、档案数字化应用经费、电视电话会议线路租赁费、电子公文传输系统升级维护费、电子公文系统运行维护费、短信平台运行维护费、多媒体会议室改造费用、法律顾问费、扶贫(乡村振兴)工作经费、购买技术和咨询服务费用、广西电子bbin内网内部工作域广域主干网络运行维护费、行动学习综合试点项目经费、后勤管理信息系统升级改造费用、结对挂点打造民族团结进步示范村工作经费、培训经费、厅本级办公自动化维护经费、网络培训平台升级费用、信息化设备购置费、移动办公平台和微门户升级完善费用、移动办公平台线路扩容费用、BBINbbin会无纸化系统升级维护、BBIN督查专项经费、BBIN会议经费、BBIN文件印刷费、值班保障经费、综合办公系统升级维护费等

2.旗下调解处理土地山林